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内丘县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算信息公开

作者:本站  发布时间:2021/3/9 10:50:19  来源:本网

 

内丘县人民代表大会常务委员会办公室
2021年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《内丘县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》(内财预[2021]3号)等规定,现将我单位2021年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:内丘县人民代表大会常务委员会是内丘县人民代表大会的常设机关。依照宪法和地方组织法、监督法、预算法的规定,内丘县人民代表大会常务委员会行使下列职权:
(一)在本行政区域内保证宪法、法律法规行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行,有计划的对有关法律法规实施情况组织执法检查;领导和主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;听取和审议决定内丘县政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题;组织对预算、决算草案进行审查;在县人民代表大会闭会期间,审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案,听取审计工作报告。
(二)监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
(三)撤销县人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的决定和命令;撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的决议。
(四)在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免,在县长、县法院院长、县检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级政府、法院、检察院副职领导人员中决定代理人选;根据县人民政府县长的提名,决定县人民政府组成部门主要负责人的任免;根据县人民法院院长的提请,任免县人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员;根据县人民检察院检察长的提请,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
(五)审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。
(六)常务委员会组成人员三人以上联名,可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案,由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议。
   机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
内丘县人民代表大会常务委员会办公室
行政
正科级
财政拨款
内丘县人大信息中心
事业
副科级
全额拨款
内丘县人民代表大会常务委员会选举任免代表工作委员会
行政
正科级
财政拨款
内丘县人民代表大会常务委员会法制工作委员会
行政
正科级
财政拨款
内丘县人民代表大会常务委员会财政经济工作委员会(农业和农村工作委员会)
行政
正科级
财政拨款
内丘县人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生工作委员会
行政
正科级
财政拨款
内丘县人民代表大会常务委员会城乡建设和环境保护工作委员会
行政
正科级
财政拨款
 
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明
2021年我单位预算收入517.61万元,其中:一般公共预算收入517.61万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
2021年我单位支出预算517.61万元,其中:基本支出382.61万元,包括人员经费和日常公用经费。项目支出135万元,主要用于单位各项活动经费等。
3、比上年增减情况
2021年预算收支安排517.61万元,较2020年预算减少48.59万元,其中:基本支出增加19.41万元,主要是人员经费增加。项目支出经费减少68万元,原因是专项公用项目经费和县市安排各项活动减少    
三、机关运行经费安排情况
    机关运行经费共计安排 46.71万元,主要用于办公费、印刷费、宣传费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修、公务用车运行维护费等日常运行支出。
    四、财政拨款“三公”经费预算情况
2021年我单位预算安排“三公”经费总额9.89万元,和2020年预算持平。其中:公务用车运行维护费9万元,和2020年持平。无公车购置费。公务接待费0.89万元,和2020年持平。2021年没有安排因公出国(境)计划。   
五、绩效预算信息情况
第一部分  部门整体绩效目标
(一)总体绩效目标
根据县十六届人大次会议通过的工作报告,在县人代会闭会期间,根据我县的具体情况和实际需要,审议决定我县政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题;审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作。撤销县人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令;撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。根据县人民政府县长的提名,决定县人民政府组成部门主要负责人的任免;根据县监察委员会主任提请,任免监察委员会副主任委员、委员;根据县人民法院院长的提请,任免县人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员;根据县人民检察院检察长的提请,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。
(二)分项绩效目标
1、监督工作
绩效目标:按照内丘县人大常委会2020年监督工作思路,完成监督工作任务。
绩效指标:监督工作任务完成率
2、人大会议
绩效目标:召开县人民代表大会1次,县人大常委会会议6次,机关各工作委员会根据工作需要召开会议。
绩效指标:会议召开率、会议任务完成率
3、选举任免工作
绩效目标:依法依规完成人大选举及常委会人事任免工作。
绩效指标:工作完成率、任务实现率
4、人大代表工作
绩效目标:按照工作需要,依法依规组织省、市、县人大代表进行执法检查、调研和视察;开展代表建议督办;组织对常委会组成人员及代表培训。
绩效指标: 执法检查、调研和视察任务完成率、代表建议督办完成率、培训计划完成率
     5、人大事务管理
绩效目标:按照2021年县人大常委会机关工作思路,完成机关人事、财务、会务、接待、公文办理、党建、信访、宣传、纪检监察、群团组织、离退休人员服务、信息化建设与维护、基础设施建设与维护、文印、后勤服务以及领导交办的其他工作,努力将县人大常委会机关建设成为作风一流、业务一流、服务一流、纪律一流的代表机关和工作机关。
绩效指标:工作任务完成率
(三)工作保障措施
1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度,通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金,确保经费支出进度达到规定标准。
3、加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督,定期开展财务内部审计,确保财政资金使用安全合规。
4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。
5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作,对评价中发现的问题及时整改。
6、加强宣传培训。加强人员培训,加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平提升。
第二部分  预算项目绩效目标
1、会议费绩效目标表
 
 
 
绩效目标
1、完成召开县十六届人大五次会议
2、完成会议议程,保障人大代表依法履职。
 
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
 
产出指标
数量指标
会议数量
召开县人民代表大会的数量
≥1
计划标准
 
成本指标
人均费用
人均费用不超一类会议综合定额标准
≤综合定额标准
规定标准
 
质量指标
会议任务完成率
圆满完成会议的各项任务
≥100%
计划标准
 
效果指标
社会效益指标
会议成效
依法完成会议的各项任务,实现会议目标,达到预定效果
完成会议各项议程
计划标准
 
满意度指标
服务对象满意度指标
县人大代表满意度;人民群众满意度
县人大代表和人民群众对会议的满意程度
≥95%
计划标准
 
 
2、常委会议室改造费绩效目标表
 
 
 
绩效目标
1、完善人大常委会会议室功能,为常委会组成人员履职提供场所
2、提高人大机关服务保障能力,完成服务保障任务
 
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
 
产出指标
时效指标
工程完成率
当年工程建设任务完成情况
100%
工程设计要求
 
质量指标
工程验收合格率
当年工程建设任务验收情况
≥95%
工程设计要求
 
数量指标
改造面积
工程实际改造面积
6225㎡
工程设计要求
 
效果指标
经济效益指标
设计功能实现率
工程完工后达到设计要求
达到设计标准
工程设计要求
 
社会效益指标
业务保障能力
保障机关相关业务工作开展情况
完成保障任务
工程设计要求
 
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
接受服务的人群对系统建设所提供服务的满意程度
≥90%
工设计要求
 
 
3、人大代表培训费绩效目标表
 
 
 
绩效目标
1、按计划完成县人大代表培训任务
2、使代表掌握履行职务所需的法律知识和其他专业知识
 
 
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
 
产出指标
数量指标
培训数量
完成对165名县人大代表的培训
≥100%
计划标准
 
时效指标
完成时限
全部培训完成时间
2020年12月
计划标准
 
成本指标
人均费用
人均费用不超所属培训类别的综合定额标准
≤综合定额标准
规定标准
 
质量指标
培训效果
培训达到的实际效果
使代表熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识
计划标准
 
效果指标
社会效益指标
履职质量和水平
通过培训,使代表履职质量和水平得到提高
履职质量和水平提高
计划标准
 
满意度指标
服务对象满意度指标
代表对培训工作满意度
县人大代表对培训工作的满意程度
≥95%
计划标准
 
六、政府采购预算情况
2021年我单位未安排政府采购预算。
部门政府采购预算
 
单位:万元
 
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量  单位
数量
单价
政府采购金额
 
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
 
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
 
合 计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七、国有资产信息情况
截至202012月31日,我单位固定资产总额为148.87万元。本年度无拟购置固定资产,没有已列入政府采购预算。
详见附表:
固定资产情况表
项目
数量
价值(金额单位:万元)
资产总额
——
148.87
一、通用设备
5
53.50
        其中:汽车
5
53.50
二、其他固定资产
——
95.37
 
    八、名词解释
    1、一般共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
    3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
    6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
    7、“三公经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、 机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项        
    我单位无其他需要说明的事项。
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【责任编辑:内丘人大】

 

 

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